|
Faktúra č. |
1910154 |
|
Dátum doručenia |
13.3.2019 |
|
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Cena bez DPH |
4541 |
|
Cena s DPH |
4541 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
preddavok plynu Ventúrska,Klariská 04/2019 |