|
Faktúra č. |
1910145 |
|
Dátum doručenia |
11.3.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
198,38 |
|
Cena s DPH |
198,38 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné,stočné Michalská 30.1.-28.2.2019 |