|
Faktúra č. |
1910144 |
|
Dátum doručenia |
11.3.2019 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
6833,39 |
|
Cena s DPH |
6833,39 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
služby podpory, prevádzky, rieš.porúch na IT 02/19 |