|
Faktúra č. |
1910133 |
|
Dátum doručenia |
6.3.2019 |
|
Partner |
Technické sklo, a.s. |
|
Cena bez DPH |
27,67 |
|
Cena s DPH |
27,67 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |