|
Faktúra č. |
1910119 |
|
Dátum doručenia |
1.3.2019 |
|
Partner |
IRON SLOVAKIA, a.s. |
|
Cena bez DPH |
24607,2 |
|
Cena s DPH |
24607,2 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |