|
Faktúra č. |
1910093 |
|
Dátum doručenia |
13.2.2019 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
20,52 |
|
Cena s DPH |
20,52 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |