|
Faktúra č. |
1910044 |
|
Dátum doručenia |
18.1.2019 |
|
Partner |
SPP, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-1383,01 |
|
Cena s DPH |
-1383,01 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |