|
Faktúra č. |
1910043 |
|
Dátum doručenia |
14.2.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
84,7 |
|
Cena s DPH |
84,7 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.1.-9.2.2019 |