|
Faktúra č. |
1910023 |
|
Dátum doručenia |
10.1.2019 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
89,38 |
|
Cena s DPH |
89,38 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |