|
Faktúra č. |
1910019 |
|
Dátum doručenia |
10.1.2019 |
|
Partner |
Ochranná služba s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
73,28 |
|
Cena s DPH |
73,28 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |