|
Faktúra č. |
1910139 |
|
Dátum doručenia |
7.3.2019 |
|
Partner |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Cena bez DPH |
463,33 |
|
Cena s DPH |
463,33 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |