|
Faktúra č. |
1910123 |
|
Dátum doručenia |
5.3.2019 |
|
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
202,39 |
|
Cena s DPH |
202,39 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |