|
Faktúra č. |
1910113 |
|
Dátum doručenia |
27.2.2019 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
3066,01 |
|
Cena s DPH |
3066,01 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
CDA - prevádzka |