|
Faktúra č. |
1910103 |
|
Dátum doručenia |
19.2.2019 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
143,24 |
|
Cena s DPH |
143,24 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |