|
Faktúra č. |
1910100 |
|
Dátum doručenia |
18.2.2019 |
|
Partner |
Orange Slovensko,a.s. |
|
Cena bez DPH |
1948,92 |
|
Cena s DPH |
1948,92 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |