|
Faktúra č. |
1910047 |
|
Dátum doručenia |
21.1.2019 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2463,02 |
|
Cena s DPH |
2463,02 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
CDA - prevádzka |