|
Faktúra č. |
1810582 |
|
Dátum doručenia |
27.8.2018 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
393,6 |
|
Cena s DPH |
393,6 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-191 |
|
Predmet |
prevádzka |