|
Faktúra č. |
1810487 |
|
Dátum doručenia |
18.7.2018 |
|
Partner |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
97,9 |
|
Cena s DPH |
97,9 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-190 |
|
Predmet |
brúsenie |