|
Faktúra č. |
1810523 |
|
Dátum doručenia |
6.8.2018 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
149,76 |
|
Cena s DPH |
149,76 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-141 |
|
Predmet |
prevádzka |