|
Faktúra č. |
1910062 |
|
Dátum doručenia |
6.2.2019 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
7748 |
|
Cena s DPH |
7748 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-459 |
|
Predmet |
CDA - prevádzka |