|
Faktúra č. |
1910122 |
|
Dátum doručenia |
4.3.2019 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
7748 |
|
Cena s DPH |
7748 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-459 |
|
Predmet |
služby podpory NON IKT CDA 02/2019 |