|
Faktúra č. |
1910117 |
|
Dátum doručenia |
28.2.2019 |
|
Partner |
MK SR |
|
Cena bez DPH |
290,76 |
|
Cena s DPH |
290,76 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-436 |
|
Predmet |
konzultačná služba |