|
Faktúra č. |
1810470 |
|
Dátum doručenia |
13.7.2018 |
|
Partner |
|
|
Cena bez DPH |
754 |
|
Cena s DPH |
754 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-217 |
|
Predmet |
letenka |