|
Faktúra č. |
1810508 |
|
Dátum doručenia |
30.7.2018 |
|
Partner |
Ľubica OOPP |
|
Cena bez DPH |
75,46 |
|
Cena s DPH |
75,46 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-206 |
|
Predmet |
prevádzka |