|
Faktúra č. |
1810273 |
|
Dátum doručenia |
23.4.2018 |
|
Partner |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
274,52 |
|
Cena s DPH |
274,52 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-095 |
|
Predmet |
brúsenie |