|
Faktúra č. |
1810312 |
|
Dátum doručenia |
11.5.2018 |
|
Partner |
Peter Bartoš - PEBA |
|
Cena bez DPH |
11941 |
|
Cena s DPH |
11941 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-050 |
|
Predmet |
prevádzka |