|
Faktúra č. |
1810236 |
|
Dátum doručenia |
10.4.2018 |
|
Partner |
ATINET |
|
Cena bez DPH |
3550 |
|
Cena s DPH |
3550 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-018 |
|
Predmet |
prevádzka |