|
Faktúra č. |
1810180 |
|
Dátum doručenia |
16.3.2018 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
1353,6 |
|
Cena s DPH |
1353,6 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-010 |
|
Predmet |
prevádzka |