|
Faktúra č. |
1810519 |
|
Dátum doručenia |
6.8.2018 |
|
Partner |
BVS, a.s. |
|
Cena bez DPH |
367,78 |
|
Cena s DPH |
367,78 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |