|
Faktúra č. |
1810439 |
|
Dátum doručenia |
9.7.2018 |
|
Partner |
SKOM, spol. s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
24,84 |
|
Cena s DPH |
24,84 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |