|
Faktúra č. |
1810433 |
|
Dátum doručenia |
6.7.2018 |
|
Partner |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Cena bez DPH |
5000 |
|
Cena s DPH |
5000 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
11113/96 |
|
Predmet |
internetový provider |