Faktúra č. |
1810196 |
Dátum doručenia |
27.3.2018 |
Partner |
SNK |
Cena bez DPH |
2199,19 |
Cena s DPH |
2199,19 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
43/2013/ZZ |
Predmet |
prevádzka |