|
Faktúra č. |
1810196 |
|
Dátum doručenia |
27.3.2018 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2199,19 |
|
Cena s DPH |
2199,19 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
43/2013/ZZ |
|
Predmet |
prevádzka |