|
Faktúra č. |
1810170 |
|
Dátum doručenia |
13.3.2018 |
|
Partner |
SPP, a.s. |
|
Cena bez DPH |
3633 |
|
Cena s DPH |
3633 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |