|
Faktúra č. |
1810162 |
|
Dátum doručenia |
8.3.2018 |
|
Partner |
Slovnaft, a.s. |
|
Cena bez DPH |
13,01 |
|
Cena s DPH |
13,01 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |