|
Faktúra č. |
1810136 |
|
Dátum doručenia |
5.3.2018 |
|
Partner |
GO travel Slovakia spol. s r.o. |
|
Cena bez DPH |
443 |
|
Cena s DPH |
443 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
letenka |