|
Faktúra č. |
1810115 |
|
Dátum doručenia |
22.2.2018 |
|
Partner |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
97,9 |
|
Cena s DPH |
97,9 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
brúsenie |