|
Faktúra č. |
1810862 |
|
Dátum doručenia |
10.12.2018 |
|
Partner |
Slovnaft, a.s. |
|
Cena bez DPH |
191,75 |
|
Cena s DPH |
191,75 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |