|
Faktúra č. |
1810797 |
|
Dátum doručenia |
15.11.2018 |
|
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
202,39 |
|
Cena s DPH |
202,39 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |