|
Faktúra č. |
1810698 |
|
Dátum doručenia |
10.10.2018 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
1968,19 |
|
Cena s DPH |
1968,19 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |