|
Faktúra č. |
1810659 |
|
Dátum doručenia |
25.9.2018 |
|
Partner |
MARKETERS s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
417,6 |
|
Cena s DPH |
417,6 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
poplatok |