|
Faktúra č. |
1810613 |
|
Dátum doručenia |
7.9.2018 |
|
Partner |
Slovnaft, a.s. |
|
Cena bez DPH |
120,25 |
|
Cena s DPH |
120,25 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |