|
Faktúra č. |
1810521 |
|
Dátum doručenia |
6.8.2018 |
|
Partner |
SPP, a.s. |
|
Cena bez DPH |
549 |
|
Cena s DPH |
549 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |