|
Faktúra č. |
1810512 |
|
Dátum doručenia |
2.8.2018 |
|
Partner |
Ochranná služba s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
173,87 |
|
Cena s DPH |
173,87 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |