|
Faktúra č. |
1810840 |
|
Dátum doručenia |
4.12.2018 |
|
Partner |
Technické sklo, a.s. |
|
Cena bez DPH |
15,41 |
|
Cena s DPH |
15,41 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |