|
Faktúra č. |
1810790 |
|
Dátum doručenia |
14.11.2018 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
7748 |
|
Cena s DPH |
7748 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
CDA - prevádzka |