|
Faktúra č. |
1810727 |
|
Dátum doručenia |
18.10.2018 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2613,33 |
|
Cena s DPH |
2613,33 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
CDA - prevádzka |