|
Faktúra č. |
1810143 |
|
Dátum doručenia |
5.3.2018 |
|
Partner |
MK SR |
|
Cena bez DPH |
238,98 |
|
Cena s DPH |
238,98 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2017-424 |
|
Predmet |
prevádzka |