|
Faktúra č. |
1711045 |
|
Dátum doručenia |
20.12.2017 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2294,73 |
|
Cena s DPH |
2294,73 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |