|
Faktúra č. |
1710398 |
|
Dátum doručenia |
29.5.2017 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2319,83 |
|
Cena s DPH |
2319,83 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
CDA - prevádzka |