|
Faktúra č. |
1710667 |
|
Dátum doručenia |
11.9.2017 |
|
Partner |
SVAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
145,7 |
|
Cena s DPH |
145,7 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |